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133****9624

我的1月计提个人所得税计提少了,我在做二月份的账时发现错误,(一月份已过账结账并结转折旧,二月份做了部分),又反结账,反过账,重新更改了1月份的计提个人所得税。后面如果我把二月账做完之后, 我是不是把两个月的账同时过账结账,结转2月折旧吗???

2020-03-04

你好 是的 到时月末损益科目要结转的 你如果只是少计提了你红冲分录去做正确的就行了。 没必要反结账的

2020-03-04
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133****9624

追问:我19年暂估少了1个,导致我2020年1月库存出现负数,目前在做2月的帐,是在1月增加暂估,还是2月增加暂估?如果是1月,是从新反结账过账,从新录入么

2020-03-04
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答疑老师

回答:你好 你可以反结账的话就去改 。不能的话 你就在1月增加就行了。

2020-03-04
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133****9624

追问:可以反结账过账的, 是不是一月的都可以改?我的结转销售成本也有问题,这个修改会有影响吗

2020-03-04
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答疑老师

回答:你好 是的 可以改的。 你成本是几月的 19年的吗

2020-03-04
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