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132****2275

我在做企业所得税汇缴清算时,发现塡报A105080表期间,塡列本年折旧额时,因为其中的机器设备折旧额是负数,所以电子平台报表这一栏塡不上去,怎么办?(之所以出现红数,是因为当年清理的国定资产较多,冲回的固定资产折旧额大于当年计提的数)

2020-03-15

你好,同学。 你这里折旧本期折旧金额是按本期发生额填写。 累计折旧是按余额填写。 不会出现你的这种情况 的呀。怎么可能是负数呢 你就算是本期发生额是负数,累计也不会是负数

2020-03-15
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追问:我没说累计折旧额,我是说本年计提折旧额兑除本期红冲折旧额后,本期折旧发生额形成负数(只是机械设备),然后系统这一栏塡不上(负数)了 哈哈是这里老师

2020-03-15
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答疑老师

回答:你的意思是本年发生折旧额为负数? 这里你把出售的资产折旧不处理。只反应你还存在 的资产的本期折旧发生额来填写 处理。

2020-03-15
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