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134****4849

请教一下,去年赞估50万,截止目前回来20万,我需要先红字,在写正确分录,后面转以前年度,在转入未分配利润, 红字 借:成本20万,贷:其他应付20万 借:成本20万 贷:应付20万 借,以前年度20万,贷:成本20万, 借:未分配利润20万 贷:以前年度20万,这样对不对,感觉哪里不对一样,求解[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]

2020-03-20

冲销与重做20万的分录没问题。 借,以前年度30万,贷:成本30万, 借:未分配利润30万 贷:以前年度30万

2020-03-20
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134****4849

追问:但是这个未分配利润会影响今年的利润?

2020-03-20
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答疑老师

回答:贷方记错了。修改为 借:以前年度 -30万,贷:其他应付款 -30万 借: 以前年度30万 贷:未分配利润30万

2020-03-20
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